4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/10/2016 ATÉ 05/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
11
| Data de Lançamento: 05/10/2016 |
Vl. Liquidado
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
4229/004-2016
661,57
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
361,80
MÊS
1,1900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
104,60
MÊS
0,6600
157,50
| 3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - GABINETE |
195,17
MÊS
2,4800
78,75
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
40
8030/001-2016
105,36
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
105,36
UN
12,0000
8,78
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
43
203/009-2016
129,78
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA - JURÍDICO |
129,78
MÊS
0,4300
304,80
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
4700/001-2016
263,40
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - |
| ADMINISTRAÇÃO |
263,40
UN
30,0000
8,78
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
49
10433/000-2016
472,60
1 - MAÇANETA INTERNA. DA PORTA DIANTEIRA L/D
37,40
UN
1,0000
37,40
2 - MOLDURA. DA MAÇANETA INTERNA L/D
55,25
PÇ
1,0000
55,25
3 - AQUISIÇÃO: TBI. DA INJEÇÃO ELETRONICA - SANTANA - PLACA CMW 1300 - ADMINISTRAÇÃO
379,95
UN
1,0000
379,95
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
67
10747/000-2016
4.639,60
1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - ENDO
207,00
UN
300,0000
0,69
2 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
1.524,60
M3
20,0000
76,23
3 - CAPELO 6 mm PARA TELHA AMIANTO - ISDRALIT
628,00
UN
20,0000
31,40
| 4 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL - PARA |
| MANUTENÇÃO E REFORMA DA RODOVIÁRIA - ADMINISTRAÇÃO |
2.280,00
M3
20,0000
114,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
67
10748/000-2016
4.629,66
1 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - LORENZETTI
55,80
RL
5,0000
11,16
2 - CABO PP 5X1,5MM - ATS
383,96
RL
1,0000
383,96
3 - LAMPADA DE LED - 18W - ALJATEC
800,00
UN
20,0000
40,00
4 - REFLETOR 20W LED BIVOLT - ALJATEC
410,00
UN
5,0000
82,00
5 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
540,00
UN
20,0000
27,00
| 6 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - ESQUADRIAS |
| LITORAL |
624,00
UN
3,0000
208,00
7 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 6 mm (MADEIRIT) - PORTERITE
94,70
UN
5,0000
18,94
| 8 - Masseira plástica para construção civil em polietileno de média densidade largura de 1,10 metros X |
| comprimento de 2,10 metros X altura de 0,30 metros capacidade de 500 litros - IW8 |
330,20
UN
1,0000
330,20
9 - MANGUEIRA AZUL PEAD 1/2 COM 100 METROS - MAJESTIC
391,00
UN
1,0000
391,00
| 10 - MANGUEIRA AZUL PEAD 3/4 COM 100 METROS - MAJESTIC - PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA |
| RODOVIÁRIA - ADMINISTRAÇÃO |
1.000,00
UN
2,0000
500,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
67
10749/000-2016
4.012,46
| 1 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas na |
| área interna sacos com 20 Kg. - MINERCOLA |
47,76
UN
6,0000
7,96
2 - Caixa de concreto para aterramento 20 X 20 cm com tampa e sem fundo - IRMAOS CORSO
160,00
UN
8,0000
20,00
3 - Caixa de inspeção de concreto 40 X 40 cm com tampa - IRMAOS CORSO
601,80
UN
10,0000
60,18
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/10/2016 ATÉ 05/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
11
Vl. Liquidado
4 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - IRMAOS CORSO
1.435,32
UN
6,0000
239,22
5 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL
267,00
SC
30,0000
8,90
6 - Ferro 3/16 barra comprimento = 12 m - BELGO
62,10
UN
10,0000
6,21
7 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - BELGO
502,80
BARRA
15,0000
33,52
8 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - BELGO
462,40
BARRA
20,0000
23,12
| 9 - Malha de aço CA 60, soldada em todos os pontos de cruzamento, 15 X 15 com ferros no diâmetro de |
| 4,2mm no tamanho de 2,00 X 3,00 metros - BELGO - PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA RODOVIÁRIA - |
| ADMINISTRAÇÃO |
473,28
UN
16,0000
29,58
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
67
10750/000-2016
2.927,20
| 1 - Vassoura para folhas metálica 22 dentes com haste regulável, olho de 23 mm com cabo de madeira - |
| DURASTIL |
101,40
UN
10,0000
10,14
2 - Vassoura para folhas plástica 26 dentes com haste regulável, olho de 23 mm com cabo de madeira - MAX
108,72
UN
6,0000
18,12
3 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA - MAPOVIL
272,00
UN
4,0000
68,00
4 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
76,50
UN
15,0000
5,10
5 - SARRAFO DE 5 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
51,40
UN
20,0000
2,57
6 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
470,00
UN
25,0000
18,80
| 7 - Carrinho de mão com estrutura de cantoneira reforçada e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 |
| litros - METALOSA |
216,00
UN
2,0000
108,00
8 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 10 mm (MADEIRIT) - PORTERITE
237,60
UN
8,0000
29,70
9 - Pa quadrada com cabo de madeira de 70 cm com terminação em Y metálica - PANDOLFO
43,80
UN
2,0000
21,90
| 10 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura |
| superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de 4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL |
895,08
UN
4,0000
223,77
11 - PAD MANGUEIRA PRETA 1 P COM 100 METROS - PIETROBON
185,00
UN
1,0000
185,00
12 - FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR PARA PORTA DE FERRO (501-502/11 40MM) - LN
86,70
UN
2,0000
43,35
| 13 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 |
| metros - VONDER - PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA RODOVIÁRIA - ADMINISTRAÇÃO |
183,00
UN
5,0000
36,60
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
67
10751/000-2016
6.951,17
1 - CENTRINHO SOBREPOR 12/16 DISJUNTOR DIN - IPCL
46,11
UN
3,0000
15,37
2 - Refletor/Projetor reforçado aluminio fundido nas laterais 400W E-40 - JCM
147,00
UN
3,0000
49,00
3 - Cabo flexível 2,5 mm (rolo de 100 metros) - ATS
147,98
RL
2,0000
73,99
4 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - ATS
358,14
RL
2,0000
179,07
5 - DISJUNTOR DIN 16 AMPERES - ATS
48,00
UN
10,0000
4,80
6 - DISJUNTOR DIN 32 AMPERES - JNG
38,40
UN
8,0000
4,80
7 - Fita isolante classe A 19mm X 20m - SCOTH
167,40
RL
10,0000
16,74
8 - Relê fotocélula NF 3 polos encaixe á base - EXATRON
51,96
UN
6,0000
8,66
9 - CABO PP 4X6,0MM - ATS
850,00
UN
1,0000
850,00
10 - CABO PP 5X2,5MM - ATS
572,46
RL
1,0000
572,46
11 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM
573,60
UN
4,0000
143,40
12 - LAMPADA DE LED - 25W - ALJATEC
1.375,00
UN
25,0000
55,00
13 - LAMPADA DE LED - 32W - ALJATEC
1.200,00
UN
20,0000
60,00
14 - REFLETOR 30W LED BIVOLT - ALJATEC
372,00
UN
4,0000
93,00
15 - REFLETOR 50W LED BIVOLT - ALJATEC
700,00
UN
4,0000
175,00
| 16 - Chave NH Abertura sem carga 3 X 125 A - TEE - PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA RODOVIÁRIA - |
| ADMINISTRAÇÃO |
303,12
UN
4,0000
75,78
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
67
10752/000-2016
2.665,81
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/10/2016 ATÉ 05/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
11
Vl. Liquidado
1 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - DELTA
60,00
UN
4,0000
15,00
2 - Bóia plástica para caixa d’água 3/4 - LUCONI
29,82
UN
6,0000
4,97
3 - CX 100 X 100 X 50 QUADRADA RALO DISTRIBUIÇÃO - LUCONI
16,24
UN
4,0000
4,06
4 - BARRA DO CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 3/4 P COM 6 METROS - BOM JESUS
165,00
UN
15,0000
11,00
5 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1/P COM 6 METROS - BOM JESUS
152,00
UN
8,0000
19,00
6 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 1.1/4 COM 6 METROS - BOM JESUS
100,80
UN
8,0000
12,60
7 - BARRA DE CANO NORMATIZADO 6 P COM 6 METROS - BOM JESUS
363,96
UN
4,0000
90,99
8 - LUVA ESGOTO 6 P - CORR PLASTIK
55,23
UN
3,0000
18,41
9 - LUVA DE REDUÇÃO ESGOTO 4 P X 1.1/4 - CORR PLASTIK
20,88
UN
4,0000
5,22
10 - COTOVELO ESGOTO 1.1/4 P - CORR PLASTIK
2,70
UN
6,0000
0,45
11 - COTOVELO ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
14,40
UN
6,0000
2,40
12 - COTOVELO DE 45° ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
14,40
UN
4,0000
3,60
13 - T ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
32,70
UN
6,0000
5,45
14 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 3/4 P - CORR PLASTIK
27,60
UN
6,0000
4,60
15 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 1.1/2 P - CORR PLASTIK
54,00
UN
6,0000
9,00
16 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 1.1/2 P - CORR PLASTIK
199,96
UN
4,0000
49,99
17 - CAP SOLDAVEL DE 1.1/2 P - CORR PLASTIK
7,50
UN
3,0000
2,50
18 - COTOVELO 1.1/2 SOLDAVEL LL - CORR PLASTIK
9,00
UN
6,0000
1,50
19 - CURVA 2 P SOLDAVEL LL - CORR PLASTIK
29,00
UN
2,0000
14,50
20 - LUVA DE CORRER SOLDAVELL LL 1/2 P - CORR PLASTIK
8,40
UN
4,0000
2,10
21 - LUVA DE CORRER SOLDAVEL LL 3/4 P - CORR PLASTIK
30,00
UN
6,0000
5,00
22 - T MARROM LL 2 P - CORR PLASTIK
39,00
UN
3,0000
13,00
23 - T LRM AZUL 3/4 P - CORR PLASTIK
32,00
UN
10,0000
3,20
24 - NIPLE 3/4 PLASTICO BRANCO - CORR PLASTIK
3,54
UN
6,0000
0,59
25 - COLA PARA CANO PVC - POTE COM 175 GRAMAS - AMAZONAS
37,40
UN
4,0000
9,35
26 - CX 100 X 100 X 50 REDONDA RALO SIFONADO - SIMPLAS
9,98
UN
2,0000
4,99
27 - REGISTRO DE GAVETA 3/4 METAL - MAX FORT
81,36
UN
6,0000
13,56
28 - REGISTRO DE GAVETA 1.1/2 METAL - FORT
136,00
UN
4,0000
34,00
29 - REGISTRO DE GAVETA 2 P METAL - HIGIBAN
291,00
UN
3,0000
97,00
30 - TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 DE METAL - HIGIBAN
29,34
UN
2,0000
14,67
31 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1.1/2 P COM 6 METROS - BOM JESUS
228,00
UN
6,0000
38,00
| 32 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 4 P COM 6 METROS - BOM JESUS - PARA MANUTENÇÃO E |
| REFORMA DA RODOVIÁRIA - ADMINISTRAÇÃO |
384,60
UN
10,0000
38,46
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
181/009-2016
133,72
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
84,91
MÊS
0,2800
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. A PARTE DO TA - ADMINISTRAÇÃO |
48,81
MÊS
0,3100
157,50
807/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
64
1552/009-2016
577,03
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
577,03
SV
0,0400
15.000,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
10234/001-2016
219,50
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA UTILIZAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS |
219,50
UN
25,0000
8,78
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/10/2016 ATÉ 05/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
11
Vl. Liquidado
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
202/009-2016
154,76
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
118,18
MÊS
0,3900
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. PARTE DO TA - FINANÇAS |
36,58
MÊS
0,4600
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
107
200/009-2016
193,13
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
150,84
MÊS
0,4900
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. PARTE DO TA - PLANEJ. URBANO |
42,29
MÊS
0,5400
78,75
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
118
8757/000-2016
2.060,00
| 1 - CADEIRA SECRETARIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA DE REGULAGEM DO ENCOSTO - SRE - |
| CAVALETTI 4103 - PN - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
2.060,00
UN
4,0000
515,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
9898/000-2016
340,00
| 1 - BATERIA 60 AMPERES - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, PLACAS CWK |
| 5741 PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO |
340,00
UN
1,0000
340,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
10518/000-2016
278,80
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRO L/D
90,10
UN
1,0000
90,10
5 - TRAVA. DO ROLAMENTO RODA
24,65
UNI
1,0000
24,65
| 6 - FILTRO CABINE - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO STRADA, PLACA EHE 7194, |
| PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO |
74,80
UN
1,0000
74,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
10519/000-2016
98,60
| 1 - OLEO DO MOTOR - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO STRADA, PLACA EHE 7194, |
| PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO |
98,60
UN
4,0000
24,65
6888/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| ME |
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
146
10756/000-2016
192,30
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - JOPESO
79,80
FR
20,0000
3,99
2 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
112,50
CX
15,0000
7,50
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
146
10757/000-2016
118,80
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
118,80
FD
15,0000
7,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/023-2016
29,08
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
29,08
1,0000
29,08
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
148
122/007-2016
71,96
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - |
| TRÂNSITO |
71,96
1,0000
71,96
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
148
195/009-2016
111,23
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - TRÂNSITO |
111,23
MÊS
0,3600
304,80
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1518/001-2016
23,60
1 - OLEO 20W50 - PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS
23,60
UN
2,0000
11,80
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1710/001-2016
10,70
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/10/2016 ATÉ 05/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
11
Vl. Liquidado
1 - OLEO 20W50 - MANUTENÇÃO DO GERADOR MONO 4T - SERV. MUNICIPAIS
10,70
UN
1,0000
10,70
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1712/001-2016
595,15
1 - CAPACITOR
252,10
UN
1,0000
252,10
2 - CORDA DO RETRATIL
12,30
UN
1,0000
12,30
3 - MOLA DO RETRATIL
35,30
UN
1,0000
35,30
4 - VELA DE IGNIÇAO
16,30
UN
1,0000
16,30
5 - BOBINA
129,70
UN
1,0000
129,70
6 - CAXIMBO DA BOBINA
18,25
UN
1,0000
18,25
7 - JOGO DE JUNTAS
38,40
UN
1,0000
38,40
8 - FILTRO DE AR
22,00
UN
1,0000
22,00
9 - CARENAGEM - MANUTENÇÃO DO GERADOR MONO 4T - SERV. MUNICIPAIS
70,80
UN
1,0000
70,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
193
196/009-2016
415,95
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
162,23
MÊS
0,5300
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
27,78
MÊS
0,1800
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
225,94
MÊS
2,8700
78,75
5996/2016
Pregão Presencial
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
219
8249/000-2016
15.200,00
| 1 - RACHÃOZINHO - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO - ENGENHARIA - PARA MANUTENÇÃO |
| DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
15.200,00
TON
400,0000
38,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
241
199/009-2016
44,64
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB |
44,64
MÊS
0,1500
304,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9642/000-2016
1.350,00
| 1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO - MATERIAL PARA CONFECÇÃO E |
| MANUTENÇÃO DE BUEIROS E PREDIOS DA PREFEITURA - SERV. MUNICIPAIS |
1.350,00
UN
50,0000
27,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9643/000-2016
1.350,00
| 1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO - MATERIAL PARA CONFECÇÃO E |
| MANUTENÇÃO DE BUEIROS E PREDIOS DA PREFEITURA - SERV. MUNICIPAIS |
1.350,00
UN
50,0000
27,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9644/000-2016
1.350,00
| 1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MATERIAL PARA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS |
| E PREDIOS DA PREFEITURA - SERV. MUNICIPAIS |
1.350,00
UN
50,0000
27,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9646/000-2016
890,00
| 1 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SERV. |
| MUNICIPAIS |
890,00
SC
100,0000
8,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9649/000-2016
12.312,20
1 - Caixa de inspeção de concreto 40 X 40 cm com tampa - IRMAOS CORSO
12.036,00
UN
200,0000
60,18
2 - Cal Virgem c/ 20 kg - POLICAL
89,90
SC
10,0000
8,99
| 3 - Ferro 3/16 barra comprimento = 12 m - BELGO - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SERV. |
| MUNICIPAIS |
186,30
UN
30,0000
6,21
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
252
10603/000-2016
73,08
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - FORD COURIER - PLACA DBA 9464 - SERV. MUNICIPAIS
73,08
UN
3,0000
24,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
252
10604/000-2016
1.386,29
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/10/2016 ATÉ 05/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
11
Vl. Liquidado
1 - BOMBA D'AGUA
198,55
UN
1,0000
198,55
2 - VALVULA TERMOSTATICA
450,75
UN
1,0000
450,75
3 - TAMPA DO RESERVATORIO. DE AGUA
35,29
PÇ
1,0000
35,29
4 - JUNTA CABEÇOTE
86,04
UN
1,0000
86,04
5 - JUNTA. DA TAMPA DO CABEÇOTE
70,03
PÇ
1,0000
70,03
6 - JOGO DE VELA
73,93
UN
4,0000
18,48
7 - JUNTA COLETOR
23,53
UN
1,0000
23,53
| 8 - Aquisiçao de: COTOVELO. DA VALVULA TERMOSTATICA - FORD COURIER - PLACA DBA 9464 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
448,17
UN
1,0000
448,17
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
252
10606/000-2016
113,40
1 - OLEO DO MOTOR. 20W50 - FORD COURIER - PLACA DBA 9464 - SERV. MUNICIPAIS
113,40
UN
5,0000
22,68
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
252
10607/000-2016
53,76
1 - FILTRO DE OLEO
24,36
UN
1,0000
24,36
2 - PARAFUSO. BUJÃO DO CARTER - FORD COURIER - PLACA DBA 9464 - SERV. MUNICIPAIS
29,40
UN
1,0000
29,40
10852/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
260.397.098-47
301
11636/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA "REUNIÃO ORDINÁRIA DA REDE DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - RUE" NA |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DRS IV EM SANTOS/SP - 22/09/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS |
| 18h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
10851/2016
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
301
11637/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA "REUNIÃO ORDINÁRIA DA REDE DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - RUE" NA |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DRS IV EM SANTOS/SP - 22/09/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS |
| 18h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
292
386/009-2016
213,58
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
143,93
MÊS
0,4700
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
69,65
MÊS
0,4400
157,50
10247/2016
Outros/Não Aplicável
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.93.01
F
216.701.038-97
297
10836/000-2016
31.330,00
| 1 - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO SR. ADILSON RODRIGUES DA SILVA REF. ADEQUAÇÕES DO IMÓVEL |
| ONDE FUNCIONAVA A SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
31.330,00
1,0000
31.330,00
10850/2016
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
230.567.718-97
374
11638/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA "RODA DE CONVERSA SOBRE TRABALHO INFANTIL" EM IPORANGA/SP - |
| 13/09/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
04.106.730/0001-22
508
10634/000-2016
3.850,00
| 1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como fontes |
| de carboidratos 100% lactose, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. |
| Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas |
| de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - APTAMIL 1 PREMIUM - DANONE/KASDORF - PARA USO |
| DAS CRIANÇAS DE MÃES PORTADORAS DE DST/AIDS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
3.850,00
KG
110,0000
35,00
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
04.106.730/0001-22
508
10634/000-2016 - 01
-14,00
1 - Anulação da Nota nº 10634/0-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-14,00
1,0000
-14,00
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
4711/000-2016
2.193,75
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/10/2016 ATÉ 05/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
11
Vl. Liquidado
| 1 - REQUEIJÃO - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - Marca: FRIMESA - |
| PARA OS SEGMENTOS: (EMEI - 96%), (EMEI NOSSO NINHO - 4%), REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
2.193,75
KG
125,0000
17,55
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
4712/000-2016
1.860,30
| 1 - REQUEIJÃO - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - Marca: FRIMESA - |
| (CRECHE - 94,34%), (CRECHE NOSSO NINHO - 5,66%), REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
1.860,30
KG
106,0000
17,55
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
5829/000-2016
949,96
| 1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - (conforme especificação constante do processo de compra). - SEGMENTOS: |
| CRECHE 98,43% - CRECHE NOSSO NINHO 1,57% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
949,96
KG
127,0000
7,48
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
5834/000-2016
2.513,28
| 1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - (conforme especificação constante do processo de compra). - SEGMENTOS: |
| EMEF 94,64% - APAE 2,38% - EJA 0,89% - AEE MUNICIPAL 1,79% - QUILOMBOLA 0,30% - REC. PROPRIO - |
| EDUCAÇÃO |
2.513,28
KG
336,0000
7,48
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
5837/000-2016
1.264,30
| 1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| SEGMENTOS: EMEF 94,89% - APAE 2,55% - EJA 0,85% - AEE MUNICIPAL 1,28% - QUILOMBOLA 0,43% - REC. |
| PROPRIO - EDUCAÇÃO |
1.264,30
KG
235,0000
5,38
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
5838/000-2016
2.232,70
| 1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| SEGMENTOS: EMEI 98,31% - EMEI NOSSO NINHO 1,69% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
2.232,70
KG
415,0000
5,38
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6774/001-2016
6.881,60
| 1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,66%, APAE 2,54%, EJA 0,91%, AEE |
| MUNICIPAL 1,46%, QUILOMBOLA 0,43% - EDUCAÇÃO |
6.881,60
KG
920,0000
7,48
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7110/004-2016
2.474,05
1 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP
1.414,50
KG
205,0000
6,90
2 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
307,56
KG
44,0000
6,99
| 3 - MANGA - Tomy - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 91,81%, CRECHE NOSSO NINHO 8,19% - |
| EDUCAÇÃO |
751,99
KG
139,0000
5,41
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7112/003-2016
2.293,20
1 - CHUCHU - CEAGESP
46,80
KG
13,0000
3,60
2 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP
1.697,40
KG
246,0000
6,90
3 - TOMATE- CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,2%, EMEI NOSSO NINHO 3,8% - EDUCAÇÃO
549,00
KG
122,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7114/003-2016
10.528,65
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.616,25
KG
431,0000
3,75
2 - CHUCHU - CEAGESP
943,20
KG
262,0000
3,60
3 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP
4.284,90
KG
621,0000
6,90
4 - LARANJA PERA - CEAGESP
2.680,00
KG
1.072,0000
2,50
5 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
653,30
KG
139,0000
4,70
| 6 - TOMATE- CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,26%, APAE 2,75%, EJA 0,77%, AEE MUNICIPAL |
| 2,01%, QUILOMBOLA 0,21% - EDUCAÇÃO |
351,00
KG
78,0000
4,50
9905/2016
Dispensa
| COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
| DERIVADOS DE P |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
559
10670/000-2016
81.937,50
| 1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO - Embalagem de 1kg, aluminizada. Ingrediente: leite em pó integral, |
| emulsificante lecitina de soja, podendo ou não conter adição de vitaminas. Não deve conter glúten. Embalagem |
| primaria: sacos plásticos metalizados atóxicos, hermeticamente fechados por termossoldagem ou latas com |
| folhas de flanders com verniz sanitário. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 |
| (trinta) dias da entrega do produto. O produto deve ter registro no Ministério da Agricultura. O produto deverá |
| atender as legislações vigentes. - DISP. LICITAÇÃO 056/2016 - PERÍODO DE 02 MESES - CONT. 101/2016 - |
81.937,50
KG
3.450,0000
23,75
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/10/2016 ATÉ 05/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
11
Vl. Liquidado
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
591
4233/001-2016
173,93
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
58,87
MÊS
0,1900
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A 847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
115,06
MÊS
1,4600
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
632
198/009-2016
163,94
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
99,15
MÊS
0,3300
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
64,79
MÊS
0,8200
78,75
10918/2016
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
721
11666/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA MENSAL A MENORES |
| ABRIGADOS NA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 25/09/2016 OM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h00 - |
| ASSISTÊNCIA |
15,78
2,0000
7,89
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
9447/001-2016
5.299,58
| 1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTORES DA ESCOLA DE ELETRICISTA, REALIZADA PELA ELEKTRO EM |
| PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - AGOSTO A DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
5.299,58
UN
442,0000
11,99
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
9448/001-2016
25.622,63
| 1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE AGOSTO A |
| DEZEMBRO DE 2016 - ASSISTÊNCIA |
25.622,63
UN
2.137,0000
11,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
10388/000-2016
200,76
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
110,88
UN
1,0000
110,88
| 2 - FILTRO DE AR - TROCA DE ÓLEO VEICULO MITSUBISHI L 200 PLACA EHE 7245 - DESCONTO DE 16% - |
| ASSISTÊNCIA |
89,88
UN
1,0000
89,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
10412/000-2016
146,16
| 1 - OLEO DO MOTOR. 20W50 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C 20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE - |
| 16% DE DESCONTO - R$ 146,16 - ASSISTÊNCIA |
146,16
UN
6,0000
24,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
10413/000-2016
452,07
1 - MEDIDOR FLUXO DE AR
374,79
UN
1,0000
374,79
2 - FILTRO DE OLEO
22,68
UN
1,0000
22,68
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/10/2016 ATÉ 05/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
11
Vl. Liquidado
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C 20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE - |
| 16% DE DESCONTO - R$ 452,07 - ASSISTÊNCIA |
54,60
UN
1,0000
54,60
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
4239/003-2016
44,66
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - ASSISTÊNCIA |
44,66
MÊS
0,2800
157,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
4240/004-2016
439,26
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
197,16
MÊS
0,6500
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - ASSISTÊNCIA |
242,10
MÊS
3,0700
78,75
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
731
10564/000-2016
465,10
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg - CORINA
94,50
KG
50,0000
1,89
2 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg - PROENÇA
16,60
KG
10,0000
1,66
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI - ASSISTÊNCIA
354,00
UN
100,0000
3,54
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
749
10410/000-2016
340,00
| 1 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 DE USO DO CONSELHO TUTELAR - |
| 15% DE DESCONTO - R$ 340,00 - ASSISTÊNCIA |
340,00
UN
1,0000
340,00
1536/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
749
10626/000-2016
909,60
| 1 - BALA MASTIGAVEL - PACOTE - Bala mastigável, sortida (morango, uva, abacaxi, laranja, limão) Embalagem |
| pesando 600g. - CONFIRMA FLORESTAL |
124,80
UN
20,0000
6,24
| 2 - BOMBOM DE CHOCOLATE - Bombom de chocolate, cobertura externa chocolate preto recheio de massa de |
| castanha, pacote com 1kg. - SONHO DE VALSA |
335,00
PCT
10,0000
33,50
3 - JUJUBA - Jujuba - Goma tipo americana 750g - contém 20 tubos com 8 unidades - KUKY
170,00
CX
20,0000
8,50
| 4 - PIPOCA DE MILHO DOCE - Pipoca de milho doce, carameliza e crocante. Embalagem pesando 20g. pacotes |
| com 50 unidades. - CLAC |
120,00
PCT
6,0000
20,00
| 5 - PIRULITO - Pirulito de morango. Pode conter traços de leite. Não contém glúten, pacote 600g com 50 |
| unidades - FLORESTAL CONFIRMA - AQUISIÇÃO PARA USO DO CENTRO DA JUVENTUDE GABI BERTELLI - |
| ASSISTÊNCIA |
159,80
PCT
20,0000
7,99
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
744
10615/000-2016
116,03
1 - Aquisiçao de:FUSIVEL
1,88
UN
1,0000
1,88
2 - RELE AUXILIAR
96,00
UN
1,0000
96,00
| 3 - CINTA PLASTICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VOLARE PLACA DJP 3021 DE USO DESTA |
| SECRETARIA - VALOR COM 25% DE DESCONTO - R$ 116,03 - ASSISTÊNCIA |
18,15
UN
11,0000
1,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
780
9738/000-2016
1.702,01
1 - PNEU 175/70/13
761,60
UN
4,0000
190,40
2 - VALVULA DE AR
40,80
UN
4,0000
10,20
3 - AMORTECEDOR TRASEIRO
459,00
UN
2,0000
229,50
4 - JOGO DE PASTILHA
69,42
UN
1,0000
69,42
5 - COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO
119,00
UN
2,0000
59,50
6 - PROTETOR CARTER
85,20
UN
1,0000
85,20
7 - TERMINAL. LE
73,95
UN
1,0000
73,95
8 - BUCHA DO BRAÇO. OSCILANTE
47,60
UN
4,0000
11,90
| 9 - PALHETA DIANTEIRA - REPARO NO FIAT UNO - DBA 9492 (FUNDO SOCIAL) ORÇAMENTO Nº |
| 1938-2/1956-17/1970-2/1859-2 - FUNSSOL |
45,44
PÇ
1,0000
45,44
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
821
10700/000-2016
270,00
| 1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR*. *Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem |
| utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados |
270,00
UN
10,0000
27,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/10/2016 ATÉ 05/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
11
Vl. Liquidado
| nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h |
| (almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne |
| branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no |
| buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, |
| lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço |
| ou tarifa extra. |
| *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados pela pessoa. |
| Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - ALIMENTAÇÃO PARA OS TÉCNICOS QUE ESTÃO NO |
| MUNICÍPIO FAZENDO O LEVANTAMENTO DO PROJETO DO POTENCIAL CICLOTURÍSTICO - CULTURA |
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
824
197/009-2016
289,50
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - CULTURA |
289,50
MÊS
0,9500
304,80
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
829
8291/000-2016
103,00
1 - TANGERINA - CEAGESP
32,50
KG
13,0000
2,50
| 2 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA OS PARTICIPANTES DOS |
| GRUPOS DE QUADRILHA DOS MUNICÍPIOS DE MIRACATU E IGUAPE QUE IRÃO SE APRESENTAR NO DIA 16 DE |
| JULHO, NO I ARRAIAL DO MERCADO MUNICIAL, SENDO UM TOTAL DE APROX. 60 PESSOAS - CULTURA |
70,50
KG
15,0000
4,70
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
829
8462/000-2016
504,23
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
77,40
FR
20,0000
3,87
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50 ML - ALTACOPPO
64,61
CX
1,0000
64,61
3 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
192,12
CX
3,0000
64,04
4 - LUVA DE LÁTEX AMARELA TAMANHO PEQUENO - DANNY
45,40
PAR
20,0000
2,27
5 - LUVA DE LÁTEX AMARELA, TAMANHO GRANDE - DANNY
22,70
PAR
10,0000
2,27
| 6 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - |
| MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA E BANDA |
| MUNICIPAL - CULTURA |
102,00
UN
100,0000
1,02
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
856
9899/000-2016
217,50
1 - REATOR. LAMPADA 24 V
93,75
PÇ
1,0000
93,75
2 - BUZINA. GRAVE
82,50
UN
1,0000
82,50
3 - LAMPADA 12V. 21/5W
9,00
UN
1,0000
9,00
| 4 - TAMPA DO RESERVATORIO. D'AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA |
| DBA 9494 - VALOR TOTAL COM DESCONTO É DE R$ 217,50 - ESPORTES |
32,25
PÇ
1,0000
32,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
856
9900/000-2016
521,90
1 - COXIM DO MOTOR
248,20
UN
2,0000
124,10
2 - Aquisição de: SUPORTE. DO COXIM
164,05
UN
1,0000
164,05
| 3 - REPARO. DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQA 3473 - |
| VALOR COM DESCONTO: R$ 521,90 - ESPORTES |
109,65
UN
1,0000
109,65
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
859
201/009-2016
247,17
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
124,52
MÊS
0,4100
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
122,65
MÊS
0,7800
157,50
8040/2016
Dispensa
SANDRO JOSÉ DOS SANTOS27180254843
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
18.976.568/0001-08
859
9594/000-2016
5.100,00
1 - CONFECÇÃO DE PORTA. Chapada de 2,01x0,85m
2.550,00
SV
3,0000
850,00
2 - CONFECÇÃO DE PORTÃO . Social simples de 2,10x1,00m - DISP. LIC. Nº 45/2016 - ESPORTES
2.550,00
SV
3,0000
850,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
661/000-2016
1.455,94
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 417 - 41.598,23
1.455,94
1,0000
1.455,94
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/10/2016 ATÉ 05/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
11
Vl. Liquidado
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5001
7381/004-2015
41.598,23
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 06 CONVENIO 6ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
41.598,23
%
17,2000
2.417,87
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 6 de Outubro de 2016.
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